黔东南州民政局2020年度部门决算
贵州省黔东南州民政局2020年度部门决算
目录
一、贵州省黔东南州民政局单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州民政局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州民政局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州民政局 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州民政局 单位2020年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州民政局 单位2020年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州民政局 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州民政局 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州民政局 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州民政局 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州民政局单位概况
（一）主要职能
1.承担社会救济和社会福利工作。主要负责城市居民最低生活保障、城市孤老供养和孤儿收养、社会互助、社区服务、社会福利彩票发行和彩票市场管理、农村最低生活保障、灾害救助、农村五保供养。
2.承担着基层政权建设和基层群众自治组织建设的日常工作。主要负责调查了解基层政权和基层群众自治组织的现状和存在的问题，提出改进和加强基层政权建设和基层群众自治建设的意见；指导村(居)委会的组织、制度建设，负责社区建设的指导、调研、协调等工作。
3.承担着行政区划和行政区域界线管理、地名管理、民间组织管理、婚姻和收养登记管理、殡葬管理、城市流浪乞讨人员和”三无“流动人口的收容遣送等社会事务工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设9个科室，下属7个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州民政局部门决算包括：本级决算。 二、贵州省黔东南州民政局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州民政局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州民政局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州民政局2020年度收支决算总计4,536.54万元，与2019年相比，减少183.67万元，降低3.89%。主要原因是：因为2019年机构改革黔东南州退役军人事务局、减灾中心划分所以导致2020年比2019年减少。
（二）贵州省黔东南州民政局2020年度收入决算情况说明本年收入合计1,737.99万元，其中：财政拨款收入1,737.9万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.01%。
（三）贵州省黔东南州民政局2020年度支出决算情况说明本年支出合计1,455.1万元，其中：基本支出918.11万元，占63.1%；项目支出536.99万元，占36.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州民政局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州民政局2020年度财政拨款收支决算总计4,411.82万元。与2019年相比，减少169.52万元，降低3.7%。主要原因是：因为2019年机构改革黔东南州退役军人事务局、减灾中心划分所以导致2020年比2019年减少。
（五）贵州省黔东南州民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,391.85万元，占本年支出合计的78.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.5万元，降低5.4%。主要原因是：因为2019年机构改革黔东南州退役军人事务局、减灾中心划分所以导致2020年比2019年减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出187.76万元，占13.49%；社会保障和就业支出科目（类）支出1123.45万元，占80.72%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出40.92万元，占2.94%；住房保障支出科目（类）支出39.72万元，占2.85%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为874.77万元，支出决算为1391.85万元，完成当年预算的159.11%。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度结转资金、本年度项目资金和目标考核管理奖励未纳入年初预算。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为187.76万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金未纳入年度预算。
（2）临时救助科目（类）临时救助支出科目（项）。当年预算0万元，支出决算数为88.51万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算的主要原因是：该项资金未纳入年度预算。
（3）民政管理事务科目（类）行政运行（项）。当年预算数433.19万元，支出决算数为483.99万元，完成当年预算的111.73%，决算数大于预算主要原因是：以前年度结转资金未纳入年初预算。
（4）民政管理事务科目（类）一般行政管理事务（项）。当年预算数0万元，支出决算数为13.21万元，完成当年预算的100%，决算数大于预算主要原因是：该项资金未纳入年度预算。
（5）民政管理事务科目（类）行政区划和地名管理（项）。当年预算数30万元，支出决算数为87.98万元，完成当年预算的293.27%，决算数大于预算主要原因是：以前年度结转资金未纳入年初预算。
（6）民政管理事务科目（类）行政区划和地名管理（项）。当年预算数30万元，支出决算数为87.98万元，完成当年预算的293.27%，决算数大于预算主要原因是：以前年度结转资金未纳入年初预算。
（7）民政管理事务科目（类）其他民政管理事务支出（项）。当年预算数187万元，支出决算数为284.04万元，完成当年预算的151.89%，决算数大于预算主要原因是：含有以前年度结转资金未纳入年初预算。
（六）贵州省黔东南州民政局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州民政局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出918.11万元，其中：人员经费835.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费83.05万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州民政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.64万元，支出决算为27.99万元，完成预算的91.34%，决算数小于预算数，主要原因严格控制“三公”经费开支，大力整合精简地点相同、对象重叠、内容相近的会议、培训、调研等公务活动，优先保障重点、刚需、紧急项目支出。严格执行机关运行经费开支标准，严禁超范围、超标准开支。将“三公”经费绩效纳入财务管理中进行督查，在最大限度上控制“三公”经费支出。2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算27.99万元，比上年增加21.27万元，增长316.75%，增加原因是：2020年，我局兜底保障助力脱贫攻坚任务繁重，到基层一线督战督导工作，驻村帮扶从江县加鸠镇8个村，下村督促指导多，所以公务用车频繁。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出21.04万元，占“三公”经费支出总额的75.18%，比上年增加21.04万元，增长0%，增加原因是：2020年，我局兜底保障助力脱贫攻坚任务繁重，到基层一线督战督导工作，驻村帮扶从江县加鸠镇8个村，下村督促指导多，所以公务用车频繁；公务接待费支出6.95万元，占“三公”经费支出总额的24.82%，比上年增加0.23万元，增长3.42%，增加原因是：因业务开展需要。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算21.04万元，支出决算21.04万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费21.04万元。主要用于：燃油费、过路费、车辆维修费等。2020年，贵州省黔东南州民政局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算9.6万元，支出决算6.95万元，完成预算的72.36%。具体是：接待省民政厅领导、杭州民政厅领导指导工作及县级民政局领导工作交流发生的公务接待支出等。贵州省黔东南州民政局2020年国内公务接待200批次，1000人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州民政局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入345万元，本年支出53.7万元。具体支出情况如下：
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）用于社会福利的彩票公益支出科目（项）财政拨款支出53.70万元，主要是用于：主要用于彩票公益项目支出。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州民政局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：无。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔东南州民政局机关运行经费支出83.05万元，比2019年减少115.46万元，降低58.16%，主要原因是：因为2019年机构改革黔东南州退役军人事务局、减灾中心划分所以导致2020年比2019年减少。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州民政局2020年度政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，贵州省黔东南州民政局单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：用于民政救助）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计19个项目进行了绩效自评，涉及资金3663.17万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：彩票公益金支持社会福利事业补助经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为96分。发现的主要问题及原因：绩效评价涉及面广、内容多，有的小项目的单位对绩效评价工作重视不够。
项目二：2020年社工志愿服务资金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为96分。发现的主要问题及原因：资金预算不够合理，没有考虑疫情突发因素，下一步将细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用率。
项目三：黔东南州民政局慈善工作经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为93分。发现的主要问题及原因：建议州、县级财政把州、县（市）慈善工作经费纳入财政预算，利于慈善工作的开展。
项目四：地名普查成果转化项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为91分。发现的主要问题及原因：科室人手不足工作量大，县（市）地名专业人员缺乏，稿件质量欠佳。
项目五：2020年城乡社区建设项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为99.3分。发现的主要问题及原因：基层人手紧张工作推进没有达到预期。下一步工作计划：加强对项目建设调度，加快各项任务完成，管理好用好财政资金。
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指本单位所发生的其他一般公共服务支出。
（十八）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指司法救助支出和道路交通受害人救助支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指本单位所发生的基本支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反应本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指本单位开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指本单位所发生的政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难群众的临时救助等支出。
（二十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。
（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）：指用于优抚对象医疗救助的支出。
（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人事局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指本单位按房改政策规定向符合条件的在职、离退休职工发放的用于购买住房的补贴。
黔东南州民政局
2021年9月22日
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